购买机票时，您可以勾选邮寄发票的复选框，然后按要求填写信息。如果忘记检查的话，打电话给网站客服告诉他们你需要报销凭证，他们就会邮寄。 PS：需要代收付款的保险发票的领取方法如下：

1.如需保险发票，请在预订时勾选“邮件”，并根据网上提示提供地址、收件人、邮政编码等信息。火车旅行后的第二天将通过 EMS 递送。 2. 如果预订时遗失发票，请致电同程提供邮寄信息。客服人员会添加邮件，但是邮件是到付的。请提供车次、日期、联系人手机、邮政编码、地址，以便尽快邮寄。邮寄时，会出现一个Rier号码将以短信的形式发送，方便您随时查看情况。

您也可以致电同程客服索要发票。

差旅费是指员工出差期间发生的住宿、餐饮、交通等费用。一般公务员根据职称有不同的报销标准。外出的地方消费水平不一样，所以出行费用没有差别。那么差旅费报销流程是怎样的呢？一般出差人员首先填写差旅费报销单，然后附上发票、机票等各种收据。之后由公司领导、分管领导、财务人员分别审核签字，然后由出纳签字。付款并完成报销手续。

范围报销

1.差旅费用核算内容：用于出差的费用，包括购买汽车、轮船、火车、飞机票、住宿费、伙食补贴费等费用。

2.一般情况下，单位补贴出差餐费的，不再报销出差餐费，或者企业报销餐费的，不再报销出差餐费。

3.对于外地餐券不计入差旅费的问题，税法中没有相关文件规定。

差旅费范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补贴及杂费。差旅费用证明包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。纳入旅费补贴的标准为每人每天100元以内。

原则报销

1.差旅费用必须控制在各部门预算总额内，不允许超出预算的支出。

2.员工出差必须提前提出书面申请，填写出差申请表，并经直接上级领导批准。未经事先批准，将不予报销。

3.当员工出差期间，因工作需要临时增加出差到新的出差地点时，经出差签字人书面/电子邮件确认后，增加的行程将被视为另一次出差，会和原来的出差一样。时间是不连续计算的；

4．出差标准：员工出差交通、住宿、补贴等基本标准详见集团差旅费报销管理系统（管字007）。

雷姆报销流程

1.出差人员填写差旅费报销单——经直属上级审核，分管副院长批准，财务人员审核——出纳结算、支付。各分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。

2.财务人员、审计人员、资金管理人员应当按照规定对报销程序、预算限额、票据合法性、真实性、出差标准等进行审查并负责。

注释

1.给员工报销时，按照财务部门的规定填写报销单据，并附上原始收据：包括出差申请、机票（明示折扣）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等、无您姓名的原始发票mu并在背面签名。

2.如果您乘坐航班，预订费、改签费、退票费以及往返机场的费用将不予报销。

3.出差补贴天数=出差返回日期-出差出发日期。

4.必须取得真实合法的凭证，并按照财务规定填写。项目填写不全或字迹不清的，不予报销；涂改、伪造、变造原始收据或谎报出差天数的，不予报销。

5.如果正本票据丢失或损坏，当事人必须提供详细的书面说明以及报销单据的详细项目和金额。经直属上级和部门第一负责人签署批准后，报学院或学校。领导签字同意付款。

6.若使用的交通量超过标准，报销金额将根据本人应乘坐的交通种类计算，超出部分由本人承担。

需要注意的是，出差期间超出报销标准的费用，公司不会报销。超出部分由您自行承担，个人消费不纳入报销范围。员工出差前必须填写申请表，并获得领导批准。如需延长出差时间，须致电或发邮件向领导请示，额外费用另行计算。

据了解，美团用户可以在发票助手中保存常用的发票抬头和税号信息。开具发票时，可以直接呈现保存的发票信息。交给商家，商家帮你填就可以了

不能。根据旅游团的性质，国内导游可分为全程陪同游和本地陪同游。全程陪同导游提供从出发地到行程结束返回的全程陪同服务。他们的工作性质不同，所以往返交通费都是公司报销的。

地面导游提供前往旅游目的地的旅游服务。游客随行的交通工具由旅行社提供，个人无需缴纳车费。

旅行社在计算团费时，会将导游产生的费用纳入团费报价中。只要不是自己购物，导游就不会产生任何费用。

填写报销部门。成本承担的总原则是：谁用谁承担。报销部门是费用承担部门。例如：销售人员报销差旅费时，报销部门为“销售部门”。

填写报销日期。报销日期为您填写报销单据的日期

填写附件数量。除报销单外，还有附件数量。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，而且一般数量较多，所以我们通常将它们粘贴在不干胶纸上。不干胶纸是一种附件，里面可以粘贴多张小发票。

填写请求付款的原因。根据实际情况说清楚就可以了。但需要注意的是，每个单位的内部控制不同，要求也不同。报销制度的细则不同，要求报销原因的填写也存在一定的差异。您可以先咨询公司财务，了解其对于要求付款的原因有什么要求。充满。例如：申请报销招待费时，需要填写招待原因、人数；申请报销差旅费时，需要填写出差原因、来自哪里等。

填写申请金额。金额不得涂改，金额大小写必须一致。金额需用中文大写字母或行书填写，如一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、亿、元（圆）、角、分、零、正（正）等字。需要注意的是，如果以Yuan结尾的话，需要写成最后是完整的或积极的；如果以角度结尾，可以写整体（正）；如果以分结尾，则不需要写完整（正数）。

填写收款人信息。收款人的“全名”是指收款人的姓名。如果收款人是公司，则使用公司名称。如果收款人是个人，则姓名为本人。 “账号”：收款人的账号。 “开户银行”：收款人账户名称。在开设账户的银行分行，

粘贴附件。粘贴相关附件，如：差旅费报销一般需要的附件包括：出差手续、机票发票或公交车票等。

要求付款人签字，部门负责人签字。一般报销审批流程为：报销人报销申请→部门审批→财务部门审批→总经理审批。不同的公司有不同的不同的工作设置和不同的报销制度。报销流程可参考公司报销系统。

1.参保人应携带异地就医医院出具的出院小结、发票、用药时间表、单位出具的医疗证明到当地社保经办机构。报销

2.住院费、药品费等，可直接到就诊医院医保办办理结算手续。法律依据：《中华人民共和国社会保险法》第二十八条。符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准的医疗费用以及急诊抢救医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。 《所以《中华人民共和国社会保险法》规定：参保人员的医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分，由社会保险经办机构与医疗机构、药品经营单位直接结算。保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地医疗费用结算制度，方便参保人员享受基本医疗保险待遇

不可以根据财政、税务相关法律法规允许，而且飞机的电子客票是机票的唯一报销凭证，旅行社开具的发票中不得包含机票，如果是其他费用，即使包含机票价格，可根据不同类型的费用进行报销。

1.预订机票旅游业属于中介服务行业。从会计角度看，代理劳务收入属于提供劳务收入。从税法上来说，属于代理服务业。营业税按代理服务业缴纳，税率为5%。

2.机票预订收入的一部分应视为主营业务收入或其他业务收入，不应视为营业外收入。

严格防控。按照“限量、预约、错峰”的要求，所有入寺人员必须提前预约，服从现场工作人员管理，配合实名登记、测温、佩戴佩戴口罩，有序出示实时健康码和行程码。购票、排队等候时，请保持安全距离超过1米，不符合条件的谢绝入内。

注意礼仪。咳嗽或打喷嚏时不要面对他人，并用口罩遮住口鼻。更换口罩时，请将其放入专用垃圾箱中。请不要随意摘下口罩、随地吐痰等不符合疫情防控和不文明旅游要求的行为。