个人报销写个人姓名，单位报销写单位名称

如何填写填写公司餐饮费用报销单

答：员工出差时会产生一些费用。回国后，应填写费用报销表。

按规定程序审批，报财务部门报销。

费用项目：你可以写它是哪个合同项目，

类别：你的火车票，出租车，你写交通费用，

餐食，你写餐饮费用

住宿，你写住宿费用

报销日期：你实际报销的时间，

附件：你报销的总次数

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金额：请根据实际金额填写详细信息

供你参考！

公司餐饮费用报销单如何填写

业务招待费范围

从业务招待费范围来看，无论是财务会计制度还是新旧税法都没有给出精确的定义。税务执法实践中，招待费的具体范围如下：

（一）企业生产经营需要的宴会、工作餐费用；

（二）因企业生产经营需要而发生的礼品、纪念品等费用；

（三）因企业生产经营需要而发生的旅游景点费用、交通费及其他费用；

（四）因企业生产经营需要发生的费用 业务人员发生的差旅费。

税法规定企业应严格区分业务招待费从会议费中扣除，不得将业务招待费计入会议费。纳税人发生的与其经营活动有关的差旅费、会议费、董事费，主管税务机关要求提供证明材料的，必须提供证明其真实性的合法证明，否则不得税前扣除。业务招待费的核算，必须按照规定的科目收取。属于业务招待费性质的支出，未按规定隐匿在其他账户的，不得税前扣除。

一般来说，用于赠与的外包礼品应当作为业务招待费处理。但如果礼品是纳税人自行制作或者委托加工的，则对企业具有标记和宣传作用。公司形象和产品。 ，也可作为业务推广费用。同时，要严格区分向客户提供回扣、贿赂等违法支出。这些不能视为业务招待费，应直接进行纳税调整。业务招待费仅限于与企业生产经营活动有关的招待费。职工薪酬、职工报酬、企业销售产品所产生的佣金以及支付给与企业生产经营活动无关的个人的劳务费用，不得计入招待费。 。

上面也介绍了公司餐饮费用如何填写费用报销单，以及餐饮费用的会计处理。出差时，我的日常餐费可以计入“行政费用”的差旅费中（商务旅客的正常餐食，不含宴会）；公司组织会议时，会议餐费可包含在会议费用中；员工共同用餐时，可计入员工福利费用；员工加班餐费可计入员工福利费用

往返机票、酒店费等报销

一般情况下，导游在安排跟团游后返回旅行社时，报销时不需要将其包含在凭证中，因为导游不是财务导游，只需要遵循该机构的要求。把你所有的钱都花掉。将所有相应项目一一列出，交给旅行社财务方，以便导游报销，但不需要在凭证中列出。此外，金融部门不会将导游的账单包含在凭证中。相反，相应的发票将包含在凭证中。

根据《中华人民共和国发票管理办法》第三条、第十条、第二十二条的规定，旅游景点门票若符合规定并套印带有全国统一发票加盖监管章的发票可以作为财务报销凭证。这取决于您的门票的用途。如果是员工出差，借记管理费用-福利费，贷记应付职工薪酬-福利费。如果是客户，则计入行政费用——业务招待费用。

分开，吃饭分开，住宿分开，团体娱乐节目也可以开，最后总结一下报销

填写报销部门。成本承担的总原则是：谁用谁承担。报销部门是费用承担部门。例如：销售人员报销差旅费时，报销部门为“销售部门”。

填写报销日期。报销日期为您填写报销单据的日期

填写附件数量。除报销单外，还有附件数量。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，而且一般数量较多，所以我们通常将它们粘贴在不干胶纸上。不干胶纸是一种附件，里面可以粘贴多张小发票。

填写请求付款的原因。根据实际情况说清楚就可以了。但需要注意的是，每个单位都有不同的由于内部控制不完善，报销制度细则要求不同，要求报销原因填写也存在一定差异。您可以先咨询公司财务，了解其对于要求付款的原因有什么要求。充满。例如：申请报销招待费时，需要填写招待原因、人数；申请报销差旅费时，需要填写出差原因、来自哪里等。

填写申请金额。金额不得涂改，金额大小写必须一致。金额需用中文大写字母或行书填写，如一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、亿、元（圆）、角、分、零、正（正）等字。需要注意的是at 如果以元结尾，则末尾需写全数或正数；如果以角度结尾，可以写整体（正）；如果以分结尾，则不需要写完整（正数）。

填写收款人信息。收款人的“全名”是指收款人的姓名。如果收款人是公司，则使用公司名称。如果收款人是个人，则姓名为本人。 “账户”：收款人的账号，“开户行”：即收款账户的开户银行分行，

粘贴附件。粘贴相关附件，如：差旅费报销一般需要的附件包括：出差手续、机票发票或公交车票等。

要求付款人签字，部门负责人签字。一般报销审批流程为：报销人报销申请→部门审批→财务部门审批→总经理审批。 D不同的公司有不同的工作设置和不同的报销制度。报销流程可参考公司报销系统。

行程就是从这里到那里的距离，称为行程。发票是购买商品时出具的账单。

公司支付员工100%的差旅费，报销30%作为分录。借：营业费用-员工差旅费。贷款方式：银行存款或库存现金。公司支付员工差旅费的70%，报销30%。员工自己填写条目。借：营业费用-员工差旅费。借方：其他应收款——预支员工差旅费。贷款：银行存款或库存现金。注：公司报销的员工差旅费不能税前扣除。

报销支付差旅费时，您需要原始文件，例如差旅费报销表、收据和发票。

员工报销差旅费时，必须按照财务部门规定填写报销单据，并附上原始收据：包括出差申请、机票（明扣）、火车票、车票、船票、住宿发票、会议发票、通知单、过路费、过桥费等，必须在没有姓名的原始发票背面签字。

报销差旅费核算内容：用于出差的支出，包括购买车、船、火车、飞机票、住宿费、伙食补助等费用。

此外，《差旅费报销单》也是一种比较常见的用作报销凭证的表格。其中，除了车、船、飞机等交通费用外需附发票的住宿费、出差补贴、误餐补贴、里程补贴等由出差人员按一定额度计算报送。只要是真实、合规的，就是合法的，可以作为费用凭证。

1.部门填写商旅人员所在部门；在商务旅客栏填写商务旅客姓名。如果有多个，可以一起填写。

2.写下出差的开始和结束日期

3.写下您出差的目的和主要内容

4.报销日期是您填写报销表的日期

5.根据您实际发生的金额如实填写费用栏

延伸知识：差旅费报销单是专业的专业优惠券。指单位自行印制、仅限本单位内部使用的原始凭证。如领料单、差旅费报销表、工资费用分配表等。

原始凭证汇总是指对反映相同内容的多张原始凭证按照一定标准填写的原始凭证。一定时期内的经济业务内容。常用的汇总原始单据包括：出具材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销表等。